Tham số phân hệ “Phải thu”

1. Tham số “345 – Hiện trường “Địa chỉ”, “H.hóa, d.vụ” với hóa đơn đầu vào”

Có các lựa chọn:

0 – Không: không có cột “Địa chỉ” và “H.hóa, d.vụ”.

1 – Địa chỉ: có thêm cột “Địa chỉ”.

2 – H.hóa, d.vụ: có thêm cột “H.hóa, d.vụ”.

3 – Địa chỉ và H.hóa, d.vụ: có thêm cả 2 cột “Địa chỉ” và “H.hóa, d.vụ”.

Ngầm định của chương trình là 0.

2. Tham số “500 – Hiện số dư c.nợ tức thời trên màn hình hóa đơn mua bán”

0 – Không: không hiện lên số dư công nợ tức thời của khách hàng/nhà cung cấp.

1 – Có: có hiện số dư tức thời.

Ngầm định của chương trình là 0.

3. Tham số “505 – Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hóa, vật tư”

Khi nhập mua, xuất bán hàng hóa, vật tư thanh toán ngay bằng tiền mặt, không thông qua công nợ thì có 2 chứng từ phát sinh cùng hạch toán:

Khi mua hàng: Nợ 152, 153, 156, 133/Có 111, 112

Khi xuất hóa đơn: Nợ 111, 112/Có 511, 333.

Khi chuyển hạch toán vào sổ cái thì chương trình chỉ chuyển hạch toán của chứng từ thu/chi mà không chuyển hạch toán của phiếu nhập và hóa đơn bán hàng (chỉ chuyển vào sổ kho, sổ bán hàng, sổ thuế).

Tham số này khai báo cho phần mềm biết trong trường hợp nào thì phiếu nhập mua, hóa đơn bán hàng không chuyển hạch toán vào sổ cái.

Giá trị ngầm định của tham số này là: 111, 112.

4. Tham số “507 – Danh sách tài khoản công nợ đơn hàng bán”

Giá trị ngầm định của tham số này là 131.

5. Tham số “510 – Kiểm tra hợp lệ của mã số thuế của khách hàng, ncc”

Việc kiểm tra sẽ thực hiện khi nhập thông tin trường mã số thuế ở danh mục khách hàng, ncc, nhập thông tin hóa đơn mua vào…

Có 3 lựa chọn:

0 – Không: Khi nhập mã số thuế bị sai, chương trình không kiểm tra, cho lưu.

1 – Cảnh báo: Khi nhập mã số thuế bị sai thì chương trình đưa ra cảnh báo nhưng vẫn cho lưu.

2 – Không cho lưu: Khi nhập mã số thuế bị sai thì chương trình đưa ra cảnh báo và không cho lưu. Phải sửa lại mã số thuế hoặc hủy bỏ thông tin đang nhập.

Ngầm định của chương trình là 1.

6. Tham số “512 – Kiểu bảng giá”

Có 5  lựa chọn: 

 0 – không có bảng giá: Người sử dụng tự nhập liệu đơn giá tại chứng từ, không cập nhật đơn giá từ “Danh mục giá bán”.

1 – Theo vật tư: Dựa vào mã vật tư để lấy/cập nhật đơn giá bán. 

2 – Theo vật tư và nhóm khách 3: Dựa vào mã vật tư và nhóm khách 3 để lấy/cập nhật đơn giá bán.

3 – Theo vật tư và mã khách: Dựa vào mã vật tư và mã khách để lấy/cập nhật đơn giá bán.

4 – Tùy vật tư và tùy thời gian: Cho phép cập nhật giá theo 3 kiểu trên: 1 – Theo vật tư , 2 – Theo vật tư và nhóm khách 3, 3 – Theo vật tư và mã khách để lấy/cập nhật đơn giá bán. 

Ngầm định của chương trình là 1.

7. Tham số “515 – Cập nhật giá bán vào danh mục giá bán”

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: không cập nhật.

1 – Có: có cập nhật. Chương trình sẽ cập nhật hai trường giá bán và ngày hiệu lực theo tùy chọn kiểu bảng giá ở tham số hệ thống 512 – Kiểu bảng giá.

Ngầm định của chương trình là 1.

Khi lập một hóa đơn mới có ngày bằng hoặc lớn hơn ngày hiệu lực trong danh mục giá bán thì chương trình tự động lấy giá trong danh mục giá bán và gán vào trường giá bán trên hóa đơn, nhưng người sử dụng có thể được sửa. 

Khi lưu chương trình lại sẽ cập nhật vào danh mục giá bán (trường giá và trường ngày hiệu lực) nếu như ngày trên hóa đơn bằng hoặc lớn hơn ngày trong danh mục giá bán.

Xem thêm chức năng “Danh mục giá bán”.

8. Tham số “520 – Thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp in trên hóa đơn”

Khai báo theo mẫu: [Số tài khoản – Tên tài khoản].

Khi in hóa đơn thì sẽ hiện lên Số tài khoản ngân hàng.

9. Tham số “540 – Phương pháp phân bổ số tiền thanh toán”

Ví dụ: Chứng từ chi tiền qua ngân hàng.

Có 2 lựa chọn:

1 – Theo tổng tiền thanh toán của c.từ: Trong một chứng từ, cùng mã khách và tài khoản chương trình sẽ hiện tổng tiền thanh toán.

2 – Theo tiền của từng dòng chi tiết của c.từ: Hiển thị theo chi tiết mỗi dòng chứng từ.

Ngầm định của chương trình là 1.

10. Tham số “550 – Phân bổ tiền t/t cho các hóa đơn phân biệt theo ĐVCS”

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: Khi phân bổ tiền thanh toán thì có thể phân bổ được cho các hóa đơn khác mã đơn vị cơ sở.

1 – Có: Chỉ phân bổ tiền thanh toán cho các hóa đơn cùng đơn vị cơ sở.

Ngầm định của chương trình là 1.

11. Tham số “570 – Sử dụng quản lý hóa đơn bằng phần mềm”

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: không quản lý bằng phần mềm.

1 – Có: có quản lý bằng phần mềm. Khi này việc khai báo quyển hóa đơn được thực hiện ở phân hệ “Quản lý hóa đơn”.

Ngầm định của chương trình là 0.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì việc quản lý hóa đơn được thực hiện trên phần mềm phát hành và quản lý hóa đơn điện tử.

12. Tham số “573 – Sử dụng hóa đơn điện tử”

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: không sử dụng hddt.

1 – Có: có sử dụng hddt.

Ngầm định của chương trình là 0.

Khi chọn “1 – Có” thì chương trình hiện lên các menu thuộc nhóm menu “Hóa đơn điện tử” ở các phân hệ có phát hành hóa đơn điện tử.

Và trên các chứng từ liên quan đến hóa đơn điện tử sẽ hiện lên tab “Hđ điện tử”.

13. Tham số “576 – Xử lý chiết khấu trên hddt”

14. Tham số “577 – Cho phép ngày ký số khác ngày lập hóa đơn”

15. Tham số “578 – Loại chữ ký số sử dụng”

16. Tham số “579 – Cho phép thay thế hóa đơn điều chỉnh, điều chỉnh hóa đơn thay thế”

17. Tham số “580 – Các địa chỉ email gửi thêm (cc) khi phát hành hóa đơn điện tử”

Các tài khoản email khai báo cách nhau bằng dấu phẩy “,”.

18. Tham số “582 – Hiện các mẫu in cùng số chứng từ”

19. Tham số “583 – Sử dụng mẫu in nhiều thuế suất khi phát hành hóa đơn”