Bảng kê chứng từ phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản

1. Chức năng

2. Hướng dẫn thực hiện

• Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC đơn hàng / B.kê c.từ ps theo đơn hàng của một tk.

• Màn hình khai báo điều kiện lọc:

• Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản có số liệu phát sinh. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.

+ Ghi nợ/có/*: 

• • • 1 – Nợ: Chương trình hiện lên các phát sinh nợ theo đơn hàng của tài khoản.
    • 2 – Có: Chương trình hiện lên các phát sinh có theo đơn hàng của tài khoản.
    • * – Cả hai: Chương trình hiện lên tất cả các phát sinh theo đơn hàng của tài khoản.

+ Tk đ.ứng: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản đối ứng, có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các tài khoản đối ứng.

+ C.từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Quyển đh: Chọn hoặc nhập trực tiếp quyển đơn hàng, có thể để trống.

+ C.từ số … Đến số …: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này.

+ Đh từ số … Đến số … : Nhập khoảng số đơn hàng để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số đơn hàng này.

+ Loại đh:

• • • 1 – Đơn hàng: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có loại đơn hàng là 1 – Đơn hàng..
    • 2 – Hợp đồng: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có loại đơn hàng là 2 – Hợp đồng.
    • * – Cả hai: Lên tất cả các đơn hàng.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

• Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo